| 41220007 |
benzín 5.1. - 15.1.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
73,10 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220009 |
mobilné služby a GPS 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
271,80 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220008 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
27,54 € |
24.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220033 |
oprava poruchy spaľovacích splodín MB Arocs PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 031,14 € |
24.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220032 |
oprava sypacej nadstavby PO903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 805,14 € |
24.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220034 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
516,22 € |
24.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220040 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 573,10 € |
24.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220039 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 581,43 € |
24.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220041 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
114,30 € |
24.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220044 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
184,39 € |
24.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220031 |
STD 12/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
5 637,60 € |
24.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220029 |
Stavebné práce za 11/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo OPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
184 594,04 € |
24.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220008 |
Brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
810,00 € |
25.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220035 |
diagnostika vozidla DACIA DUSTER, E. Č. PO 017 GD /4422/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
11,88 € |
25.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220045 |
motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 563,20 € |
25.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220021 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
6 500,00 € |
25.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220012 |
Pracovné naradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
189,53 € |
25.01.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220018 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
420,00 € |
26.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220014 |
ND a materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
252,28 € |
26.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220019 |
Nájomné od 1.1. - 31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
22,92 € |
26.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220039 |
kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
584,00 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220037 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
52,10 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220038 |
canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
644,40 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220010 |
Elektroinštalačný, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
118,00 € |
26.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220009 |
Prevádzkové zariadenie, elektroinštalačný a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
273,38 € |
26.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220013 |
Stravné lístky 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
26.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220022 |
Prír.drvené kamenivo 4-8mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
9 480,23 € |
26.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220021 |
Prír.drvené kamenivo 4-8mm - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 888,94 € |
26.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220036 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
998,40 € |
26.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220046 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 775,00 € |
26.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
