| 44220050 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 452,00 € |
31.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220068 |
Nájomné plynových fliaš január 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
41,04 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220082 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 692,13 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220080 |
NaCl voľne ložená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
15 169,55 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220079 |
NaCl voľne ložená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
5 193,51 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220078 |
NaCl voľne ložená - cestm. Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
30 311,95 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220077 |
NaCl voľne ložená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
15 332,39 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220076 |
NaCl voľne ložená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
13 097,18 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220055 |
chem.posyp.mat.NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
38 186,54 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220054 |
chem.posyp.mat.NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
2 477,53 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220036 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
22 605,56 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220029 |
Posypová soľ na báze NaCI - Vranov nad Topľou a vysunuté pracovisko Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
21 559,17 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220031 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
28 334,58 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220034 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
73 226,74 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220072 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
14 641,92 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220026 |
posypová soľ na báze NaCi voľné ložená Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
39 359,40 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220086 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 079,97 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220023 |
Dopravné značenie - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
512,64 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220071 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
299,52 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220089 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 823,59 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220088 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
7 250,56 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220087 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 267,58 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220085 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 154,15 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220083 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 257,06 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220065 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
46,77 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220062 |
spojovací materiál, ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
247,69 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220024 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
137,52 € |
31.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220022 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
88,10 € |
31.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220060 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
69,22 € |
31.01.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220031 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 435,81 € |
31.01.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
