| 48210423 |
Stavebné práce za 9/2021 Rekonš.dopr.spojenia v ok.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
161 416,97 € |
26.10.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210422 |
Stavebné práce 10/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
172 891,30 € |
24.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210421 |
Stavebné práce 10/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
35 000,68 € |
24.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210420 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 209,93 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210419 |
zabezp.procesu VO Moder.CS medzi PSK a Ukr. 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
3 600,00 € |
18.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210418 |
Stavebné práce 10/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK neopr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
85 610,64 € |
19.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210417 |
Stavebné práce 10/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK neopr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
197 810,84 € |
19.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210416 |
Stavebné práce 10/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK opr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
321 637,00 € |
19.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210415 |
STD Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 648,00 € |
19.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210414 |
STD 10/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
5 637,60 € |
18.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210413 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
558,20 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210412 |
Aplikačný nástroj pre MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. |
36579009 |
|
5 760,00 € |
22.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210411 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
92,40 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210410 |
Školenie - finančná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., org. zložka |
46490213 |
|
226,80 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210409 |
Právny systém Prémium - ročný prístup r. 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
2 136,00 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210408 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
795,54 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210407 |
Stavebné práce za 10/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo NEOV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
57 385,44 € |
16.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210406 |
Stavebné práce za 10/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo OPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
161 228,62 € |
16.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210405 |
Kontrolné skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
651,60 € |
16.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210404 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
185,00 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210402 |
Aktualizácia programu ASPI r. 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
1 495,32 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210401 |
Kontrolné skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
562,20 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210400 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
362,53 € |
10.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210399 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210398 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 086,56 € |
09.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210397 |
Kontrolné skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
540,48 € |
08.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210396 |
Kontrolné skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
446,88 € |
08.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210395 |
Propag.predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
843,00 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210394 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
170,94 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210393 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 455,17 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
