| 48210211 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
33,00 € |
29.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210210 |
Vyprac. geometrického plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO |
37055739 |
|
350,00 € |
29.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210209 |
Prenosová rázová zaťažovacia aparatúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Geoteam spol. s r.o. |
31367917 |
|
6 228,00 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210208 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
256,98 € |
28.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210207 |
PZP 01.07. - 30.09.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
319,74 € |
25.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210206 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
1 476,00 € |
25.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210205 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 683,92 € |
25.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210204 |
Tlač noriem 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
33,00 € |
25.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210203 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 048,96 € |
25.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210202 |
Kancelársky nábytok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
147,80 € |
23.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210201 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
115,20 € |
22.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210200 |
Stavebný dozor Modern.CS Pien.nár.parkov 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
1 632,00 € |
21.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210199 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
22.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210198 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
22.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210197 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
22.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210196 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
34,00 € |
21.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210195 |
Stavebné práce za 05/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
42 667,81 € |
15.06.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210194 |
Stavebné práce za 05/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
82 474,08 € |
15.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210193 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
87,48 € |
18.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210192 |
Vypracovanie odborného stanoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
52,80 € |
17.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210191 |
Geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODEO s.r.o. |
36670847 |
|
502,80 € |
16.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210190 |
Poistenie osôb PO 238 DB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
66,39 € |
15.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210189 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
756,15 € |
15.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210188 |
Kopírovací stroj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 695,28 € |
14.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210187 |
Stavebné práce 5/2021 "Moder.CS medzi PSK a Zakar.ob.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
29 952,28 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210186 |
Rádiorúčka k totálnym staniciam |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTECH Bratislava s.r.o. |
45948992 |
|
948,00 € |
10.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210185 |
STD Modern.cest.spoj. Pien.nár.parkov 3. etapa 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 824,40 € |
10.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210184 |
Stavebné práce 5/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
165 186,55 € |
11.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210183 |
STD Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 528,00 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210182 |
Internet 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
10.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
