Faktúra č. 48210209
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Geoteam spol. s r.o.
- IČO: 31367917
- Adresa: Gunduličova 1, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 48210209
- Popis fakturovaného plnenia: Prenosová rázová zaťažovacia aparatúra
- Dátum doručenia: 28.06.2021
- Celková hodnota: 6 228,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0076-R48/2021
- Dátum zverejnenia: 15.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0076-R48/2021 | Prenosová rázová zaťažovacia aparatúra LDD 100 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Geoteam spol. s r.o. | 31367917 | 6 228,00 € | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |