| 45220758 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
374,40 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220696 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
23,40 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220269 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
147,60 € |
30.04.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220390 |
betonárska výstuž |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
205,20 € |
30.07.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220574 |
betónova zmes C35/45 Radvanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
256,68 € |
27.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220573 |
Betónová zmes C35/45 Radvanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
189,72 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220355 |
Betónová zmes Komárany - N.Kručov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
573,60 € |
25.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220266 |
Betonová zmes na opravu mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
803,81 € |
09.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220511 |
betónova zmes na opravu mosta Komárany, N.Kručov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
459,06 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220451 |
Betónova zmes na opravu mosta Merník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
406,84 € |
31.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220454 |
Betónova zmes na opravu mosta Poša |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
412,80 € |
31.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220283 |
Betónová zmes na opravu mosta Remeniny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
276,31 € |
21.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220313 |
betónova zmes na opravu mosta Vyšný Žipov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
748,66 € |
30.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220311 |
betónová zmes na opravu mosta Výšny Žipov, Komárany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
792,12 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220387 |
betónova zmes na opravu mostov Merník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
457,85 € |
29.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220483 |
betónové vyrovnavacie prstence |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
68,40 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220469 |
Betónové žľaby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
714,24 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220657 |
betónové žľaby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
3 035,04 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220371 |
betonové žľaby , čelo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
3 726,00 € |
29.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221126 |
Bezpečn. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
886,03 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220038 |
bezpečnostná strážna služba 01/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220112 |
bezpečnostná strážna služba 02/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 273,92 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220170 |
bezpečnostná strážna služba 03/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220225 |
bezpečnostná strážna služba 03/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 191,68 € |
05.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220273 |
bezpečnostná strážna služba 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 344,32 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220336 |
bezpečnostná strážna služba 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 045,40 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220396 |
bezpečnostná strážna služba 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 586,00 € |
31.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220457 |
bezpečnostná strážna služba 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 369,76 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220522 |
bezpečnostná strážna služba 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 140,80 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220611 |
bezpečnostná strážna služba 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 401,56 € |
08.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
