| 45220419 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
425,95 € |
26.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220418 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
403,20 € |
26.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220368 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
619,80 € |
29.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220725 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
328,80 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220227 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
43,20 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220403 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
35,28 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220378 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
70,56 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220937 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
183,66 € |
19.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220237 |
betón C25/30 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
44,86 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220854 |
Betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
1 851,91 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220511 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
309,60 € |
23.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220507 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
928,80 € |
18.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220544 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
134,16 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220538 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
103,20 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220516 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
412,80 € |
26.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220714 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
891,12 € |
25.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220954 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
40,80 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220953 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
559,44 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220946 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
81,60 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220936 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
40,80 € |
19.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220673 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
103,20 € |
27.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220663 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
371,52 € |
19.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220639 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
103,20 € |
10.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220648 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
643,92 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220602 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
577,92 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220603 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 156,56 € |
21.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221101 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
680,28 € |
23.11.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220854 |
betón C35/45 - Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
51,00 € |
28.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220545 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
702,00 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220675 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
93,60 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
