| 45210523 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
462,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210520 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
92,40 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210519 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
369,60 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210570 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
185,69 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210569 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
123,96 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210216 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
23,10 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210371 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
141,41 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210408 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
182,99 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210221 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON SLOVAKIA s.r.o. |
50546228 |
|
61,00 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210271 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
277,20 € |
17.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210444 |
betón - III/3128 Litmanová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
277,20 € |
28.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210625 |
betón - oprava čiel priepustov na III/3111 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
277,00 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210613 |
betón - oprava priepustu - Litmanová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
369,60 € |
28.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210765 |
betón C16/20- III/3462 Klenov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
165,60 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211026 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
91,80 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211021 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
91,80 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210355 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIBET |
45413673 |
|
36,00 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211092 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
61,20 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211174 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
61,20 € |
23.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211146 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
107,10 € |
11.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211147 |
Betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
389,76 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210793 |
betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
271,20 € |
18.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210936 |
Betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Merate s.r.o. |
46571698 |
|
124,80 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210824 |
betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
424,68 € |
26.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210898 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
168,00 € |
16.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210939 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
126,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211067 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
140,22 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211063 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
84,00 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211169 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
219,00 € |
23.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210162 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
129,16 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
