| 42220292 |
Asfaltová zal.zmes - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
180,54 € |
13.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220559 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
882,00 € |
22.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220888 |
Asfaltová zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 260,00 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220790 |
Asfaltová zalievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
630,00 € |
09.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220401 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
3 402,00 € |
09.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220496 |
Zálievková zmes - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
3 578,40 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220366 |
Menič napätia s USB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.K. Company s.r.o. |
53172264 |
|
163,95 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220223 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa pamiatková rez.SSV 1.4.-2.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
367,50 € |
25.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220222 |
ZÚC traktorom č.4007 Ždiar- Osturňa pamiatková rezervácia /KK/ 1.4.-2.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
262,50 € |
25.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220185 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa pamiatková rez.SSV 1.3.-31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
1 750,00 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220184 |
ZÚC traktorom č.4007 Ždiar- Osturňa pamiatková rezervácia /KK/ 1.3.-31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
4 952,50 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220053 |
ZÚC traktorom - Ždiar - Osturňa pamiatková rez.Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
11 410,00 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220052 |
ZÚC traktorom - Osturňa pamiatková rez.SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
4 690,00 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220106 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa pamiatková rezervácia /KK/ 1.2.-28.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
8 120,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220105 |
ZÚC traktorom Osturňa pamiatková rezervácia SSV 1.2.-28.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
4 042,50 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220806 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa pamiatková rez.SSV 21.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
1 600,50 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220805 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa pamiatková rezervácia /KK/ 21.12..-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
3 580,50 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220338 |
Inžiniersko-geolog.prieskum - múzem Nižná Jedľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOfiss, s. r. o. |
53076451 |
|
3 073,44 € |
21.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220113 |
Vysávač ECG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
74,90 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220082 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
720,00 € |
03.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220052 |
Respirátory FFP2 1360 ks - čierna farba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
408,00 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220097 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
768,00 € |
02.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220034 |
respirátor FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
360,00 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220024 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
594,00 € |
03.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220058 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
570,00 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220056 |
Respirátory SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
390,00 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220037 |
respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
390,00 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220032 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
494,77 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220212 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
55,17 € |
18.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220069 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
474,96 € |
16.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
