| 47210698 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
542,71 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210847 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
671,84 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210849 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
237,48 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210850 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
457,86 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211296 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
55,17 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211295 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
1 187,40 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210871 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
1 017,67 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210344 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
503,21 € |
28.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210219 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
95,00 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210218 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
95,00 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210289 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
702,55 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210452 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
442,17 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210283 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
196,88 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210259 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
163,54 € |
20.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210575 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
950,00 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210551 |
ND-akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
245,30 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210355 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
246,44 € |
21.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210531 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. |
52692612 |
|
195,66 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210147 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. |
52692612 |
|
158,38 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210317 |
oprava staveb.stroja JCB POZ099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GLADEX spol. s r.o. |
52637701 |
|
934,44 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210100 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
2 595,36 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210141 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
227,34 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210666 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
135,00 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210665 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
288,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210428 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
121,03 € |
13.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210317 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
1 940,04 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210907 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
330,00 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210899 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
844,80 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210863 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
438,00 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210383 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAAN DM s. r. o. |
52416437 |
|
960,00 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
