| 47210469 |
Zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
2 478,60 € |
24.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210594 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
2 601,00 € |
20.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210422 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
457,56 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210274 |
Stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
1 930,24 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210357 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
2 703,92 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210234 |
stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
1 073,52 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210222 |
stavebný materiál - oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
1 908,90 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210253 |
Stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
519,40 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210241 |
stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
322,46 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210109 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
403,20 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210123 |
Ochranné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
564,48 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210088 |
respirátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
351,36 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210200 |
Respirátor FFFP2, obl. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
794,88 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210044 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
368,64 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210151 |
respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
743,04 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210095 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
408,96 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210109 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
397,44 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210621 |
Pranie a žehlenie post.bielizne - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKA-PRANIE s. r. o. |
52723712 |
|
27,91 € |
09.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210584 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
190,00 € |
08.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210610 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
757,77 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210458 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
44,03 € |
29.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210952 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
261,59 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210609 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
428,18 € |
22.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210679 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
394,44 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210502 |
Autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
81,77 € |
13.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210529 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
106,26 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210917 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
237,48 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211348 |
Autobetéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
55,17 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210726 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
237,48 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211305 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
1 558,49 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
