| 42220164 |
ND - HE 443 AP,HE 417 BR,HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
56,52 € |
22.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220211 |
ND - HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
9,98 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220210 |
ND - HE 449 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
72,90 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220209 |
ND - HE 181 CJ, HE 456 AR,HE 550 CJ,HE 454 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
187,04 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220284 |
ND - HE 455 AR,HE 294 CL,HE 453 AR,HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
86,53 € |
10.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220177 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
272,40 € |
30.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220244 |
ND VT 150 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
23,21 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220117 |
materiál do dielne, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
137,86 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220590 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
41,10 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220394 |
MPV pod stavbou: Výstavba kruh.križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Žatkovič - Geo-Real |
14336588 |
|
6 372,00 € |
03.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220126 |
MPV pod stavbou: Výstavba kruh.križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Žatkovič - Geo-Real |
14336588 |
|
1 048,80 € |
13.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220190 |
MPV pod stavbou: Výstavba kruh.križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Žatkovič - Geo-Real |
14336588 |
|
3 294,00 € |
07.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220161 |
MPV pod stavbou: Výstavba kruh.križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Žatkovič - Geo-Real |
14336588 |
|
4 970,00 € |
12.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220387 |
plochá oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
274,98 € |
21.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220386 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
244,99 € |
21.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220268 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
164,88 € |
17.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220085 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MARTON servis |
14359944 |
|
39,00 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220079 |
PZP 1.1.-31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 836,98 € |
02.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220095 |
PZP - vozidlá PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 544,18 € |
02.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220030 |
PZP vozidiel na rok 2022 od 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 369,82 € |
07.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220053 |
PZP - I.Q (1.1.-31.3.2022) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 595,85 € |
02.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220022 |
PZP od 1.1.-31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
551,19 € |
03.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220048 |
PZP 1.1.-31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 976,47 € |
02.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220028 |
Povinné zmluvné poistenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 974,32 € |
31.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220032 |
PZP 1.1.2022 - 31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 961,68 € |
02.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220217 |
KASKO hav.poist. 10.4.22 - 9.4.23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
18 831,23 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220120 |
KASKO - havarijné poistene od 10.4.2022 - 9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 813,50 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220204 |
Havarijné poistenie vozidliel 10.4.2022-9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
15 867,67 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220339 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
20 834,55 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220276 |
havarijné poistenie 10.4.2022-9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
26 798,79 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
