| 41210151 |
doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
188,04 € |
22.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210186 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
143,15 € |
08.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210718 |
Stavebné rezivo na opr.mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
1 575,00 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210417 |
rezivo - hranoly a dosky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
604,20 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210051 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tkáč Branislav |
10688501 |
|
244,80 € |
09.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210163 |
Akumulátory 12V/185Ah |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tkáč Branislav |
10688501 |
|
485,04 € |
22.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210307 |
Autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tkáč Branislav |
10688501 |
|
931,68 € |
30.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210282 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tkáč Branislav |
10688501 |
|
242,52 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210787 |
ND na UN 00-23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ľubomír Franko HIFRA o.s. |
10709053 |
|
908,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211186 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
299,88 € |
25.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210638 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
32,40 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210493 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
50,64 € |
02.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210449 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
266,16 € |
27.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211071 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
195,00 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210654 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
646,80 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210596 |
Sanácia zosuvu na ceste III/3123 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
16 293,96 € |
27.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210593 |
Výstavba skládky chem.posyp.mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
21 668,81 € |
22.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210439 |
odstr.hav.stavu - zosuv III/3123 Lomnička - Podolínec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
143 601,67 € |
14.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210625 |
betón - oprava čiel priepustov na III/3111 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
277,00 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210613 |
betón - oprava priepustu - Litmanová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
369,60 € |
28.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210523 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
462,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210520 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
92,40 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210519 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
369,60 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210559 |
betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
92,40 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210415 |
výstavba skládky posypového materiálu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
70 147,99 € |
30.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210444 |
betón - III/3128 Litmanová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
277,20 € |
28.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210271 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
277,20 € |
17.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210828 |
Sanácia zosuvu na ceste III/3123 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
64 829,46 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210793 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
924,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210742 |
Sanácia zosuvu na ceste III/3123 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
128 636,58 € |
11.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
