| 42230589 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
240,00 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230609 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
420,00 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230538 |
Betón C35/45, betón C 12/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
266,28 € |
23.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230536 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
420,00 € |
22.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230803 |
betón C35/45 Bajerov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
624,00 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230448 |
Betón C/35/45 - M5757 Sitníky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
726,65 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230447 |
Betón C/35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
493,82 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230533 |
betónová zmes C35/45 na opravu mosta M82 Vavrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 342,08 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230519 |
Betón C 35-45 - opr.mosta M3827 na c.I/74 Kolonica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 177,92 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230630 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
300,00 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230629 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
132,00 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230628 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
240,00 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230623 |
betónová zmes C35/45 Ďapalovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
240,00 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230542 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
300,00 € |
25.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230585 |
Betónová zmes na cestu III/3635 Domaša-Dobrá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
360,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230570 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
480,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230684 |
Betón C35/45, betón C 12/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
507,60 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230649 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 224,00 € |
11.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230459 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
360,00 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230184 |
Betónová zmes na cestu II/554 a II/558 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
358,38 € |
30.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230003 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
340,80 € |
18.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230091 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
639,00 € |
30.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230249 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
426,00 € |
29.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230025 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
106,50 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230024 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
426,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230061 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
238,56 € |
15.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230184 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 704,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230235 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
639,00 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230270 |
Kancelársky papier pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
724,20 € |
16.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230268 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
387,66 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
