| 42220538 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
103,20 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220998 |
výroba a montáž interiér. žalúzií-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Žalúzie MV s. r. o. |
54518300 |
|
267,59 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220314 |
Herbicid |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAFIDO s.r.o. |
01548204 |
|
118,00 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220335 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAFIDO s.r.o. |
01548204 |
|
-118,00 € |
06.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220431 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
298,20 € |
18.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220411 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
85,20 € |
15.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220698 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
426,00 € |
15.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220378 |
Kancelarský papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
336,54 € |
29.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220269 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 278,00 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220487 |
Kopírovací papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
340,80 € |
23.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220440 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
230,04 € |
25.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220994 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
426,00 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220821 |
kopírovací papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 278,00 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220583 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
298,20 € |
23.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220697 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
213,00 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220471 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
639,00 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220720 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
498,42 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221183 |
Kancel. papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
213,00 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220706 |
Rezný kotúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
47,40 € |
23.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220351 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 139,88 € |
18.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220437 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
2 359,67 € |
20.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220599 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 058,85 € |
18.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220366 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
2 175,82 € |
29.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220417 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 590,17 € |
22.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220433 |
Dielenský materiál - rezné kotúče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 995,22 € |
19.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220700 |
pracovné nástroje, náradie- |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 439,44 € |
18.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220274 |
spojovací materiál v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
53,93 € |
14.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220271 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
333,28 € |
10.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220369 |
Mazivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
813,50 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220361 |
sada kľúčov, kladivo sekáč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
251,86 € |
08.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
