| 48210434 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9,24 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211184 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 275,42 € |
25.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211180 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
501,24 € |
24.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210664 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
559,54 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210770 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 868,14 € |
15.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211116 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 416,28 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210697 |
OOPP pre 4527 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
244,08 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210690 |
OOPP pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
986,52 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210685 |
OOPP pre 4527 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
107,76 € |
25.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211089 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
7 179,94 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210736 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 043,76 € |
22.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210735 |
OOPP 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
377,76 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210734 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 877,24 € |
20.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210394 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
170,94 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210740 |
Osobné ochr.prac .pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
11 152,20 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210710 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 499,40 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210831 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
432,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210473 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
58,80 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210730 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
431,64 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210086 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
595,88 € |
23.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210321 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
976,16 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210135 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
174,72 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210114 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 127,07 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210034 |
Ochranné pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
36,24 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211056 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
14,40 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210375 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
671,28 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210581 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 267,40 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210686 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 097,36 € |
25.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210459 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
148,56 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210540 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 065,44 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
