| 43240179 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
405,60 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
6,00 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240039 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
14,40 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240158 |
D0892 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3530, Mestisko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BEXER s.r.o. |
43906150 |
|
51 472,61 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240308 |
II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Blažena Laskovská, rod. Čauderová |
0 |
|
1 728,11 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240078 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Božena Kakaščíková, r. Kakaščíková |
0 |
|
306,18 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240307 |
II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Božena Smyková, r. Tlučáková |
0 |
|
10 434,55 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240092 |
Viazacie prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BOZP Danny Agency s.r.o. |
46409947 |
|
37,63 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240037 |
Projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRIDGEFYRA, s. r. o. |
53364881 |
|
13 540,00 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240055 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BSP Truck Servis a. s. |
47526149 |
|
442,56 € |
15.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240059 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BSP Truck Servis a. s. |
47526149 |
|
705,60 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240101 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BSP Truck Servis a. s. |
47526149 |
|
1 008,96 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240175 |
Rekonštrukcia priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
67 339,45 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240079 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cecília Valková, r. Mačejovská |
0 |
|
1 128,05 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240085 |
platba za overenie podpisov na kúpnej zmluve |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cecília Valková, r. Mačejovská |
0 |
|
12,00 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240161 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cesty Košice s.r.o. |
46897992 |
|
36 273,27 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240103 |
Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestnosti počas porady 6.3-7.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
6 766,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240104 |
Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestnosti počas porady 13.3-14.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
7 324,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240145 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
2 294,90 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240283 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
4 552,82 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240164 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
629,62 € |
08.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240199 |
Serv. práce na výd.stojanoch PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
336,00 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240114 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
313,32 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240098 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
5 511,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240116 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
286,08 € |
22.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240119 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 642,56 € |
21.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240277 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 750,56 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240200 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 142,40 € |
28.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240141 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 324,40 € |
27.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240038 |
Televízia 02/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
