| 41230650 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
394,46 € |
23.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230577 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
82,80 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230388 |
Náhadné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
42,00 € |
28.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230479 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
114,72 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230615 |
ND VW Crafter |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
102,00 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230548 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
275,48 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230490 |
ND na SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
78,00 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230489 |
ND na SL624BB, SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
272,26 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230794 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
88,22 € |
18.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230239 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
1 147,92 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230197 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
193,20 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230143 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
60,00 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230308 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
327,96 € |
17.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230168 |
ND na Mercedes Benz Actros SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
95,16 € |
28.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230167 |
ND na SL717AR, SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
149,88 € |
28.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230218 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
88,80 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230226 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
131,52 € |
15.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230179 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
64,92 € |
03.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230198 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
482,40 € |
27.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230186 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
533,52 € |
16.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230076 |
ND,olej - HE 477 AR,HE 417 BR,HE 661 BX, HE 452 CL,HE 832 CM,HE 181 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
375,12 € |
28.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230049 |
ND na SL772BS a SL734BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
678,96 € |
02.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230063 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
86,64 € |
10.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230186 |
LED majáky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCAR- Ťažné zariadenia, s.r.o. |
36408905 |
|
124,78 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230291 |
LED majáky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCAR- Ťažné zariadenia, s.r.o. |
36408905 |
|
187,16 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230289 |
Inštalácia modulu SendMail a školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230337 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230343 |
Nové verzie MAGMA HCM 4.štvrťok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230124 |
Nové verzie Magma HCM - 2.štvrťok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
18.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230006 |
Nové verzie MAGMA HCM 1.štvrťok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
17.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
