| 42220313 |
PZP od 3.5.22-30.6.22 - HE Z309 šmykom riad.nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
36,71 € |
25.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220299 |
HP KASKO 10.04.2022 - 09.04.2023 - SKZ104 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
92,87 € |
25.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220501 |
Havarijné poistenie mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
92,87 € |
25.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220298 |
PZP 03.05.-30.06.2022 - SKZ104 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
36,71 € |
25.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220500 |
PZP mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
36,71 € |
25.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220321 |
Propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALMITRANS,s.r.o. |
46089152 |
|
94,55 € |
13.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220602 |
Čerpanie SF - vecné dary |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
189,60 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220505 |
Elektrické chladiace boxy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
799,20 € |
26.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220357 |
Čistiaci a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
215,10 € |
16.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220356 |
ND, stavebný, vodoinštalačný a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
227,00 € |
16.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220223 |
Čistiaci a elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
173,70 € |
26.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220281 |
ND, stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
79,20 € |
16.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220791 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
1 436,87 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220790 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
396,50 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220162 |
Stavebný, vodoinštalačný materiál, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
230,50 € |
29.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220159 |
Stavebný, vodoinštalačný a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
216,46 € |
29.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220158 |
Pracovné náradie, rezný kotúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
278,50 € |
29.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220149 |
Prací prášok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
226,50 € |
24.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220067 |
ND, pracovné náradie, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
159,10 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220030 |
ND, vodoinštalačný a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
290,10 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220016 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
258,38 € |
28.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220010 |
Elektroinštalačný, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
118,00 € |
26.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220009 |
Prevádzkové zariadenie, elektroinštalačný a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
273,38 € |
26.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220206 |
ND, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
55,00 € |
08.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220068 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
221,20 € |
16.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220108 |
ND, stavebný, ostatný materiál, prevádzkové a pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
106,14 € |
07.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220085 |
Utierky do zásobníka, vrecia do vysávača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
179,70 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220161 |
Prevádzkové zariadenie, elektroinštalačný, čistiaci materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
238,90 € |
29.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220148 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
278,00 € |
24.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220110 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alojz Šoltýs - Š. A. TERM |
32041136 |
|
92,04 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
