| 45220344 |
ND - olejová hadica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
10,00 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220309 |
ND SL642AA, UN0531 (mimoriadnosť) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
118,50 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220260 |
ND na SL969AO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
300,00 € |
29.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220442 |
Vysokotlakový čistiť POWER PLUS SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
695,00 € |
29.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220186 |
ND na Tatry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
452,60 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220137 |
Poistný ventil |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
300,00 € |
24.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220149 |
ND na SL Z072 a RA 00-03 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
84,50 € |
29.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220148 |
ND na SL300AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
300,00 € |
29.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220815 |
Pripojenie do optickej siete cestmajst.Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
1 074,00 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220856 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 8.12- 31.12.2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
6,13 € |
30.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220220 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anton Rusnák ml. |
34327223 |
|
480,66 € |
19.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220345 |
Bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
5 724,10 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220261 |
Bahenný kôš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
909,70 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220336 |
Bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
9 900,26 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220551 |
Bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
4 492,50 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220293 |
bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
2 069,90 € |
13.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220463 |
kôš bahenný |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
4 611,47 € |
08.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220351 |
Koš bahenný |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
2 995,00 € |
09.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220153 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 402,18 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220174 |
Serv.záručná prehliadka VOLVO HE Z 036 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
640,31 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220606 |
Asistenčná a servisná služba SL Z 137 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 132,00 € |
13.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220623 |
Asistenčná a serv. služba - kolesové rýpadlo s otočnou nadstavbou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 132,00 € |
05.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220917 |
pracovný stroj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
262 440,00 € |
20.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220573 |
Kolesové rýpadlo s otočnou nadstavbou - VOLVO EWR130E |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
223 080,00 € |
20.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220969 |
Asistenčná a servisná služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 132,00 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220405 |
dobropis k fa č. 9230014249 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
-2 402,18 € |
10.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220718 |
časová servisná prehliadka prac.stroja Volvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
666,63 € |
26.08.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221063 |
olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
554,70 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221041 |
olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
94,14 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220428 |
Železobetónová rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ASKONY export - import, s. r. o. Krompachy |
31697119 |
|
314,40 € |
28.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
