Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
45210119 servisná prehliadka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. 31668861 168,02 € 28.02.2021 16.03.2021 Faktúra
46210071 Servisná prehliadka vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. 31668861 204,55 € 09.02.2021 19.02.2021 Faktúra
43210061 servisná prehliadka motor. vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. 31668861 169,66 € 28.01.2021 19.02.2021 Faktúra
47210050 záručný servis VT 292 CU Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. 31668861 1 046,87 € 09.02.2021 03.03.2021 Faktúra
43210729 Servisná prehliadka JCB Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. 31668861 876,68 € 21.07.2021 12.08.2021 Faktúra
43210765 Servis prehliadka mechanizmu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. 31668861 738,25 € 30.07.2021 18.08.2021 Faktúra
43211040 Snehová fréza - prídavné zariadenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. 31668861 16 560,00 € 12.10.2021 04.11.2021 Faktúra
43210860 Teleskopický nakladač Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. 31668861 102 000,00 € 26.08.2021 16.09.2021 Faktúra
44210823 teleskopický nakladač JCB s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. 31668861 102 000,00 € 26.08.2021 16.09.2021 Faktúra
43210859 servisná prehliadka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. 31668861 171,55 € 26.08.2021 08.09.2021 Faktúra
47210579 Orezávacia píla ELKAER HS 2300 s HKL-Ex Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. 31668861 20 220,00 € 15.10.2021 19.11.2021 Faktúra
45210746 Servisná prehliadka JCB SL Z118 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. 31668861 765,04 € 22.11.2021 07.12.2021 Faktúra
45210819 Nájom plynových fliaš 11/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 35755326 38,88 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
45210902 Nájom plynových fliaš december 2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 35755326 40,18 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
45210734 Nájom plynových fliaš 10/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 35755326 36,72 € 31.10.2021 23.11.2021 Faktúra
45210051 nájomné plynových fliaš Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 35755326 17,81 € 31.01.2021 09.03.2021 Faktúra
45210009 technické plyny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 35755326 14,52 € 18.01.2021 16.02.2021 Faktúra
45210155 technické plyny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 35755326 74,04 € 16.03.2021 15.04.2021 Faktúra
45210217 technické plyny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 35755326 14,52 € 21.04.2021 03.05.2021 Faktúra
45210110 daň z nehnuteľnosti Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 35755326 19,30 € 28.02.2021 01.04.2021 Faktúra
45210196 nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 35755326 27,19 € 31.03.2021 29.04.2021 Faktúra
45210254 nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 35755326 27,74 € 30.04.2021 31.05.2021 Faktúra
45210309 nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 35755326 28,66 € 31.05.2021 02.07.2021 Faktúra
45210424 technické plyny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 35755326 29,16 € 20.07.2021 07.08.2021 Faktúra
45210397 Nájom plynových fliaš 06/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 35755326 32,62 € 30.06.2021 28.07.2021 Faktúra
45210556 Nájom plynových fliaš 08/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 35755326 32,74 € 31.08.2021 24.09.2021 Faktúra
45210489 Nájom plynových fliaš 07/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 35755326 33,05 € 31.07.2021 18.08.2021 Faktúra
45210640 Nájom plynových fliaš 09/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 35755326 32,69 € 30.09.2021 29.10.2021 Faktúra
47210505 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AJFA+AVIS, s.r.o 31602436 120,00 € 09.09.2021 27.09.2021 Faktúra
46210155 Servisná prehliadka vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALD MOBIL s.r.o. 45950849 131,95 € 15.03.2021 25.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »