| 41230151 |
elektrina vyúčtovanie za 03/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 983,13 € |
14.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230152 |
elektrina vyúčtovanie za 03/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
102,10 € |
14.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230153 |
elektrina vyúčtovanie za 03/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
410,81 € |
14.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230154 |
mobilné služby a GPS 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
287,14 € |
18.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230155 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
216,00 € |
18.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230156 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
86,40 € |
18.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230157 |
pneumatiky, vzdušnice a autovložky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
7 106,40 € |
18.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230158 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 103,95 € |
19.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230159 |
PZS 1Q 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
109,00 € |
20.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230160 |
benzín KK 1.4 - 15.4.2023 Bardejov a poplatok za kartu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
141,40 € |
20.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230161 |
KASKO havarijné poistenie 10.4.2023 - 9.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
17 357,49 € |
21.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230162 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
41,64 € |
21.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230163 |
upratovanie Giraltovce 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
620,40 € |
21.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230164 |
benzín 5.4 - 14.4.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
32,15 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230165 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
84,28 € |
25.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230166 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
266,40 € |
25.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230167 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.2023 - 8.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
25.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230168 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
59 111,64 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230169 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
11 847,06 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230170 |
náhradné diely - kartáč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 368,00 € |
27.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230171 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
837,60 € |
27.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230172 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 783,44 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230173 |
meteostanica Nižná Polianka zálohová platba za elektrinu 1.5 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230174 |
meteostanica Mihaľov zálohová platba za elektrinu 1.5 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230175 |
meteostanica Kľušov zálohová platba za elektrinu 1.5 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230176 |
meteostanica Vyšná, Kurima zálohová platba za elektrinu 1.5 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230177 |
meteostanica Obručné zálohová platba za elektrinu 1.5 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230178 |
vonkajšie osvetlenie Giraltovce zálohová platba za elektrinu 1.5 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
137,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230179 |
meteostanica Kurov zálohová platba za elektrinu 1.5 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230180 |
meteostanica Becherov zálohová platba za elektrinu 1.5 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
