| 41210091 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
198,54 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210092 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 500,00 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210093 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
291,97 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210094 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
121,00 € |
25.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210095 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
408,96 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210096 |
vývoz septika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
87,40 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210097 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
54 551,70 € |
26.02.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210098 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
131,94 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210099 |
poist. zodpi za škodu spôsob.prev. činn. 9.2 - 8.5.2021 dopoistenie ciest I. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
121,22 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210100 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
2 595,36 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210101 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
199,29 € |
01.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210102 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
470,00 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210103 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
40,00 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210104 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
296,94 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210105 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
286,80 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210106 |
kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
8 312,04 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210107 |
benzín 18.2-28.2.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
128,63 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210108 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
143,03 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210109 |
bezpečnostná strážna služba 02/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 273,92 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210110 |
elektrina 03/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210111 |
elektrina 03/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210112 |
elektrina 03/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210113 |
elektrina 03/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210114 |
elektrina 03/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210115 |
elektrina 03/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210116 |
elektrina 03/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210117 |
elektrina 03/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210118 |
elektrina 03/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210119 |
elektrina 03/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210120 |
elektrina 03/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
