| 41230827 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
356,08 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231369 |
odstránenie nánosovv z prietočných profilov priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
16 902,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230883 |
Vodné a stočné od 27.9.23 -15.12.23 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 377,20 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230480 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
8 106,47 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231368 |
Diagnostika poruchy vibrácie motora PO343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
300,24 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230885 |
Nastav. zbiehavosti pred.nápravy HE 575 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
332,52 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230884 |
Výpočtová technika s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 658,41 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230844 |
počítač s príslušenstvom - dispečing p. Sisko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 583,15 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231377 |
Výpočtová technika + software |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
5 630,62 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230783 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 152,58 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230765 |
Výpočtová technika - HP PC Pro Tower s príslušenstvom + LCD, software MS Office 2021 - Vaňková, Sušinová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 152,58 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230828 |
výpočtová technika s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 152,58 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230782 |
ND na tatry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
3 458,42 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230826 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
757,32 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230845 |
OOPP - odev |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
39,24 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230764 |
Doprava asfaltovej zmesi a prenájom asfaltérskej čaty - III/3573 Tokajík - Ďapalovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
8 832,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230889 |
Chem.posyp.mat MgCI2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
13 680,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230888 |
Strážna služba 12/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230887 |
Strážna služba 12/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230886 |
Strážna služba 12/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230882 |
TK - HE 268 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
40,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230846 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
667,80 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230475 |
EuroVelo 11 - PD pre účely výstavby cyklotrás Haniska,Kendice,Drien.Nová Ves,Janovík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
41 607,50 € |
22.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231361 |
upratovacie služby 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 726,40 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231369 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 742,40 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231360 |
interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
1 244,40 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230880 |
Vodné a stočné od 24.06.22 - 12.12.23 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
541,57 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230842 |
vodné stočné Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
982,14 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230841 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
226,90 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231371 |
oprava mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
166,80 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
