| 48230441 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
1 666,80 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230729 |
Oprava elektroinštalácie v budove ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
7 159,02 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230438 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 553,08 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230728 |
Oprava cesty III/3109 Veľká Franková - Ostruňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cesty Košice s.r.o. |
46897992 |
|
7 200,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230810 |
Zemný plyn Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 124,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231293 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
386,40 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230825 |
Upratovacie služby 11/2023 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
999,60 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230767 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYDRAULI SK s.r.o. |
46486992 |
|
108,04 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231295 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
414,73 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230807 |
TP- acetylén |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
196,15 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230832 |
ND - HE 454 AR,HE 42 AR,HE 956 AD,HE 932 CM,HE 715 CE,HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
413,40 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230831 |
Šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 690,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230830 |
Elektroinštalačný materiál - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
35,90 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230812 |
ND VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
432,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231294 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 985,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230806 |
šnek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 150,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230764 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 280,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231302 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
756,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231301 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
2 100,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231300 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 512,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230834 |
Prír.drvené kamenivo 4-8mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
13 262,12 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230826 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 838,68 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230837 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 769,18 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230836 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 767,62 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230835 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 784,72 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231297 |
Zabezpečenie plynulosti cestnej dopravy počas ZÚ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
59 449,81 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231281 |
servisná prehliadka PO 237HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 765,92 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231280 |
servisná prehliadka PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 758,72 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231296 |
oprava náhradných dielov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
769,42 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231312 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
317,50 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
