| 42230843 |
Vyučt.el.energia 1.11. -30.11.2023 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,14 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230842 |
Vyučt.el.energia 1.11. -30.11.2023 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,14 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230841 |
Vyučt. el.energie 11/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
637,45 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230840 |
Vyučt. el.energie 11/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 256,65 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230736 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
230,28 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231283 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
167,04 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230745 |
Vybavenie kuchynky sekretariátu oblasti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Neupauerová |
33878412 |
|
182,20 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O025 |
Odvoz komunál. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230741 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 161,72 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230740 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
240,60 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230738 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
660,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230744 |
Technické plyny pre dielne SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,84 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230743 |
Telefóny, internet 4.11.-3.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
164,39 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230737 |
Viazacie prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BOZP Danny Agency s.r.o. |
46409947 |
|
2 054,40 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230838 |
Autorský dozor - Rek.m.M2549(II/558-005),most cez Močidlový potok na konci o.Hudcovce - D0362 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 723,20 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230771 |
D0843 Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK, SO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
68 693,16 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230770 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cesty Košice s.r.o. |
46897992 |
|
46 562,69 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230816 |
D0838 rekonštrukcia mosta M4847 (III/3637-001) cez Kazimirský potok v obci Výšný Kazimír |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
38 772,26 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231305 |
pitný režim |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
|
375,72 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230815 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec |
31714838 |
|
4 490,74 € |
13.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231288 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Lukáč |
0 |
|
28,66 € |
13.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230839 |
Chem.posypový mat. - soľ HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
47 157,05 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230817 |
chemický posypový materiál NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
26 035,12 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230739 |
Chem.posyp.mat. MgCl2 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
13 680,00 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230772 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
494,12 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230725 |
Upratovacie služby Stropkov 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
772,80 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230727 |
Oprava hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
285,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230729 |
Asfaltový betón ACo 16 - 224,32 t (49. k.t. - 4623 Stropkov - III/3573 odstraňovanie následkov zemetrasenia Tokajík - Ďapalovce) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
19 666,60 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230809 |
softvérová služba monitorovania vozidiel 11/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
259,68 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230808 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel traktorov,mechanizmov a vozíkov 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
326,40 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
