Faktúra č. 45230737

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45230737
  • Popis fakturovaného plnenia: Viazacie prostriedky
  • Dátum doručenia: 13.12.2023
  • Celková hodnota: 2 054,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0099-R45/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0099-R45/2023 viazacie prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BOZP Danny Agency s.r.o. 46409947 2 054,40 € 04.12.2023 04.12.2023 Ing. Marcel Horváth riaditeľ SUC PSK Objednávka
Tlačiť