| 47220697 |
Motorová nafta VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 578,16 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220696 |
odstránenie nedostatkov z OP a OS elektrických zariade |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MADO ELEKTRO - Jozef Ujheľský |
43356052 |
|
1 069,30 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220699 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 000,80 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220773 |
Vodné, stočné Svidník 14.09.2022-14.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 958,72 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220729 |
pripojenie meteostanice Sveržov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
262,38 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220774 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 428,84 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220733 |
benzín 5.12 - 15.12.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
112,07 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220732 |
vyčistenie žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
96,60 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220700 |
Kvapalina AD , technicky benzín, zimná zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
881,34 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220466 |
Členský príspevok na r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
125,00 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221213 |
stabilizácia zosuvu III/3431 Fintice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
35 994,59 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221214 |
rekonštrukcia mosta M4848 3423-008 Križovany cez potok Križovianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
98 563,20 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220467 |
systémová podpora MAGMA HCM za 4. štvrťrok 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221215 |
servis hadíc na vozidlá PO184CT, PO312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
172,32 € |
19.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221212 |
Odstránenie bodovej závady na ceste III/3174 v obci Šarišské Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
93 559,24 € |
19.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221257 |
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
173 376,36 € |
19.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220738 |
vyprostenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Podlesný |
41552822 |
|
1 188,00 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220736 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
378,00 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220828 |
ND - HE 454 AR,HE 113 CP,HE 465 AR,HE 417 BR,HE Z306,HE 890 YE,HE 679 CJ,HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 066,44 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221217 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
761,16 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220731 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
140,41 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220734 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
162,00 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220730 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
236,58 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220827 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 818,88 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220737 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 392,48 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220735 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
15 251,40 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221265 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
159,30 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221216 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
4 069,20 € |
19.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220769 |
Upratovacie služby Stropkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
825,91 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220725 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
328,80 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
