Faktúra č. 44241342
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Unistav, s.r.o., Prešov
- IČO: 17147387
- Adresa: Ku Surdoku 25, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 44241342
- Popis fakturovaného plnenia: Betón vo vreci C20/25 ( 25 kg vrece)
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota: 116,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0453-44/2024
- Dátum zverejnenia: 27.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0453-44/2024 | Betón vo vreci C20/25 ( 25 kg vrece) podľa prílohy č.1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 116,74 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka |