Faktúra č. 44241149
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Unistav, s.r.o., Prešov
- IČO: 17147387
- Adresa: Ku Surdoku 25, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 44241149
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 12.11.2024
- Celková hodnota: 302,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0401-44/2024
- Dátum zverejnenia: 29.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401-44/2024 | Stavebný materiál pre laboratórium | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 302,04 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka |