Faktúra č. 44220526
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Unistav, s.r.o., Prešov
- IČO: 17147387
- Adresa: Ku Surdoku 25, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 44220526
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 28.06.2022
- Celková hodnota: 320,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0207-44/2022
- Dátum zverejnenia: 08.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0207-44/2022 | Stavebný materiál podľa prílohy č.1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Unistav, s.r.o., Prešov | 17147387 | 320,21 € | 23.06.2022 | 18.08.2022 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka |