Faktúra č. 44200967
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Unistav, s.r.o., Prešov
- IČO: 17147387
- Adresa: Ku Surdoku 25, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 44200967
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 19.10.2020
- Celková hodnota: 114,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 402-4400/2020
- Dátum zverejnenia: 06.11.2020
- Poznámka: