Faktúra č. 42250798
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Michal Škumanič
- IČO: 44039204
- Adresa: Tolstého 109 109, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42250798
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava a prezutie pneumatík
- Dátum doručenia: 12.12.2025
- Celková hodnota: 585,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0087-R42/2025
- Dátum zverejnenia: 17.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0087-R42/2025 | Prezutie oprava pneumatík | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Michal Škumanič | 44039204 | 585,86 € | 08.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |