Faktúra č. 42240614
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Michal Škumanič
- IČO: 44039204
- Adresa: Tolstého 109 109, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42240614
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava a prezutie pneumatík
- Dátum doručenia: 04.10.2024
- Celková hodnota: 649,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0165-42/2023
- Dátum zverejnenia: 11.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0165-42/2023 | Stavebný materiál - betón ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 327,60 € | 04.10.2023 | 05.10.2023 | Ing. Ľubomír Galanda | Oblastný riaditeľ | Objednávka |