Faktúra č. 42230867
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Michal Škumanič
- IČO: 44039204
- Adresa: Tolstého , 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42230867
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava,prezutie a vyvažovanie pneumatík
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 256,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0094-R42/2023
- Dátum zverejnenia: 24.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0094-R42/2023 | oprava a prezutie pneumatík | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Michal Škumanič | 44039204 | 256,50 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Marcel Horváth | Objednávka |