Faktúra č. 42210271

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42210271
  • Popis fakturovaného plnenia: Prezutie pneumatík
  • Dátum doručenia: 03.05.2021
  • Celková hodnota: 221,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0063-42/2021
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0063-42/2021 Servis pneu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 221,60 € 14.04.2021 15.04.2021 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť