| 43240328 |
multisport karta, poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240214 |
multisport karta, poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240131 |
multisport karta, poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
57,00 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240075 |
multisport karta, poplatok za službu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
57,00 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240177 |
poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 138,52 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240262 |
servis sypac. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
629,10 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230839 |
1,50 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
82,20 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240030 |
1,52 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
83,29 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065-R43/2024 |
acetylén, kyslík, prenájom fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
394,01 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0027-R48/2024 |
Aktualizácia web stránky SUC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
3 600,00 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 44240171 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
556,73 € |
15.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240254 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
951,84 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240009 |
Asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240173 |
Asfaltová zmes aplik. za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 572,00 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240009 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240029 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 310,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240023 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
785,99 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240042 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 096,00 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240008 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 096,00 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240018 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 096,00 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
