| 48220497 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
498,26 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220498 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 770,75 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221271 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
268,46 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221250 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
76 650,47 € |
15.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0303-47/2022 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
431,50 € |
25.11.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 44221087 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
21,00 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221134 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
307,20 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221225 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,42 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220754 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 750,00 € |
24.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220685 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
76 053,60 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221224 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221037 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
120 364,92 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221002 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
197,71 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221028 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
115,20 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220632 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKARAB, s.r.o. |
25857631 |
|
697,50 € |
18.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220870 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220913 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 371,01 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220910 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 872,26 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220150 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 400,00 € |
17.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220071 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
299,52 € |
31.01.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
