| 47230291 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Sipská, rod. Belasová |
0 |
|
2 340,97 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230319 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Kebová, rod. Fiľová |
0 |
|
1 050,75 € |
16.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230980 |
nákup pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Ivančáková, r. Kubaľová |
0 |
|
35,01 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230403 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Duňová, rod. Danková |
0 |
|
3 448,91 € |
13.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230721 |
Čerpanie SF - vianočné balíčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZF-trade s.r.o. |
51134276 |
|
1 239,66 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230002 |
Nájomné - Humenné - Okružná križ. ulíc Hrnčiarska a Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
671,18 € |
17.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230311 |
nájom pozemku pre stavbu:Rekonštrukcia mostného objektu 3450-049 v meste Prešov(Lesík delostr.) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
1 051,91 € |
21.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230191 |
Nájomné - Humenné - Okružná križ. ulíc Hrnčiarska a Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
85,91 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230336 |
Prenájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
41,81 € |
26.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0199-R43/2023 |
školenie BOZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky - inštitút vzdelávania |
31364501 |
|
515,56 € |
28.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0192-R43/2023 |
oceľová páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
150,00 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0196-R43/2023 |
horák a štartovacia sada |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
108,25 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 43231142 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
120,07 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231225 |
Zvárací horák, sada náhrad. dielov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
108,25 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0236-R43/2023 |
píla a pilové listy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
559,80 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 43231216 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
150,00 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0053-R43/2023 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
1 437,16 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43230303 |
Oceľové laná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
710,10 € |
12.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230459 |
sada na balenie oceľovou páskou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
840,41 € |
29.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230458 |
pracovný materiál, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
84,60 € |
29.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
