| 43260543 |
Poplatky mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
260,62 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260551 |
Vyúčtovani elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
818,03 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260554 |
Vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
179,45 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260558 |
Vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,38 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260561 |
Vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,79 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260555 |
Vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
299,58 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260559 |
Vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,63 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260556 |
Vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
118,64 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260557 |
Vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,79 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260560 |
Vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,92 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260575 |
Nájomné - technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260592 |
servis zametacieho vozidla RAVO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
229,49 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260544 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 266,18 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260574 |
OOPP zamestnanci |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
192,50 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260563 |
Asfalt. betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 069,36 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260564 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 402,78 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260567 |
Acetylenová zváracia súprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
227,33 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260577 |
oprava AB s garážami |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
44932766 |
|
60 406,41 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260578 |
oprava AB s garážami |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
44932766 |
|
11 782,33 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260569 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
563,68 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
