Faktúra č. 43260574

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
IČO: 31700438
Adresa: Budovateľská 1290, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43260574
Popis fakturovaného plnenia: OOPP zamestnanci
Dátum doručenia: 18.06.2026
Celková hodnota: 192,50 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 35-1000/18VS/2024
Identifikácia objednávky: 0236-43/2026
Dátum zverejnenia: 01.07.2026
Poznámka: