| 47260269 |
Oprava elektroinštalácie KUBOTA VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
878,22 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260270 |
výmena hydraulického ventilu Kubota VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
758,66 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260599 |
interiérové vybavenie unimobuniek asfaltérskej čaty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
5 951,60 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260271 |
soľ tabletková 25 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MARCOS spol. s r.o. |
36449385 |
|
16,80 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260272 |
ND v zmysle priloženej CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
777,88 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260604 |
tech.a emisná kontrola PO 565HJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260597 |
katráč valcový na zametač JCB5X |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
910,20 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260266 |
Vyprac.znalec.posudku "Poloniny Trail" 1.etapa úsek Uličské Krivé, 2.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
650,00 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260380 |
Školenie - obsluha motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
189,42 € |
22.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260379 |
Školenie - obsluha pracovnej plošiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
40,59 € |
22.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260382 |
Školenie - viazač bremien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
116,85 € |
22.06.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260311 |
Spoluúčasť poistnej udalosti č. 2641032597 - SL 449 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
90,39 € |
19.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260452 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-24,62 € |
19.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260451 |
ND - HE 777 AC, HE 599 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
99,88 € |
19.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260312 |
Preprava autobusom dňa 19.6.2026 na DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OSH GROUP s. r. o. |
57452393 |
|
539,93 € |
19.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260444 |
Oprava hriadeľa HN 14-00, čerpadla a hydromotora HN 00-86 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
996,30 € |
18.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260446 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 035,80 € |
18.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260594 |
polep vozidiel
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 431,88 € |
18.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260545 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 615,60 € |
18.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260565 |
Asfalt. betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 760,80 € |
18.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
