| 43260372 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 359,15 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260373 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
411,07 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260374 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
174,18 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260170 |
Hutný a stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
3 526,89 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260369 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
809,88 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260288 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
5 334,76 € |
28.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260203 |
Zvislé dopravné značenie pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 665,42 € |
28.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260202 |
Zvislé dopravné značenie pre cesty I. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 798,25 € |
28.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260291 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
4 359,43 € |
28.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260359 |
tech.a emisná kontrola PO 343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
28.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O004 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
1 021,49 € |
28.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260358 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3515 Šašová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
7 651,22 € |
28.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260289 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Gábor, r. Gábor |
0 |
|
140,54 € |
28.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260207 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
848,70 € |
28.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260217 |
ND - SL Z 137 - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
153,75 € |
28.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260368 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
985,45 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260290 |
Asfaltový betón ACO 11- HE,ML,ST od 13.4.-24.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
7 391,17 € |
28.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260355 |
ND na profesionálne krovinorezy a motor.píly-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 060,90 € |
27.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260205 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
177,56 € |
27.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260199 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
262,70 € |
27.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
