| 44260372 |
plyn-zálohová platba 5/2026 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
203,81 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260376 |
plyn-zálohová platba 5/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 469,16 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260391 |
Preddavok - zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260209 |
Stavebný materiál - cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
990,00 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260210 |
Stavebný materiál - piesok fr- 0-4 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
438,00 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260398 |
Poplatok - prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
102,13 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260213 |
Počítače a monitory pre cestmajstrov oblasti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 672,80 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260304 |
Výpočtová technika LENOVO PC +LCD Philips |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
3 345,60 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260181 |
počítač Lenovo - dispečing |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
836,40 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260188 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
630,38 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260378 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
213,95 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260303 |
Strážna služba 4/2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 484,40 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260381 |
strážna služba 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
6 804,00 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260178 |
zabezpečenie strážnej služby 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
6 804,00 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260396 |
Nájomné - technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
191,88 € |
04.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260208 |
Náterové látky pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
166,31 € |
04.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260395 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Domaňovce |
31966462 |
|
1,00 € |
04.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260397 |
prenájom mobilné WC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260380 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
329,64 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260393 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
8 767,44 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
