| 45260471 |
Minerálna voda (pitný režim) pre zamestnancov SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
480,77 € |
31.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260514 |
servisné prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H61 GROUP, s.r.o. |
52358666 |
|
6 018,51 € |
31.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260509 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 733,88 € |
31.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260850 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 710,68 € |
31.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260849 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
6 083,68 € |
31.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260856 |
prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
738,00 € |
31.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260845 |
TK/EK vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
1 017,50 € |
31.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260955 |
spojovací postrek nemodifikovaný C50 B4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roxit Slovensko s. r. o. |
31559123 |
|
4 988,88 € |
31.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260857 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
288,00 € |
31.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260854 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 302,83 € |
31.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260859 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 083,42 € |
31.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260860 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
3 519,65 € |
31.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260935 |
D1061-PD sanácia zosuvných úsekov cesty III/3452 Gregorovce-Terňa I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UDI Košice s.r.o. |
36182541 |
|
24 034,20 € |
31.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260855 |
Lis na hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 985,20 € |
31.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260952 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Kaňuchová r. Drábová |
48 |
|
10,11 € |
31.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260954 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Ondrijová r. Vavreková |
48 |
|
21,77 € |
31.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260953 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Ondrija |
48 |
|
4,35 € |
31.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260937 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Gregorovce |
00327051 |
|
16,00 € |
31.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260851 |
Oprava kanalizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
8 828,87 € |
31.08.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260852 |
Asfaltový betón AC 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
119 364,30 € |
31.08.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
