Faktúra č. 44260935

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 44260935
Popis fakturovaného plnenia: D1061-PD sanácia zosuvných úsekov cesty III/3452 Gregorovce-Terňa I.etapa
Dátum doručenia: 31.08.2026
Celková hodnota: 24 034,20 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 155A-4400/134PZ/2025
Dátum zverejnenia: 29.09.2026
Poznámka: