| 44260695 |
revízie a opravy požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 064,44 € |
13.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260678 |
Nájomné technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
276,06 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260380 |
D1031 Rekonštrukcia mosta č. M1945 (II/575 - 012), most cez Poľanský potok v obci Havaj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
74 732,06 € |
13.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260679 |
Oprava mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, s.r.o. |
36223760 |
|
12 768,02 € |
13.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260676 |
Náhradné diely - Tatra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
361,66 € |
13.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260697 |
D1027-rekonštr.mosta M1276 II/546-003 cez Brežiansky potok v obci Rokycany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
47 648,00 € |
13.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0288-44/2026 |
Náhradné diely pre profesionálne krovinorezy SUC PSK, oblasť Prešov, cestmajsterstvo Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
687,40 € |
13.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0134-41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
643,90 € |
13.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0135-41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
477,68 € |
13.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0133-41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
63,51 € |
13.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260505 |
Vodné II.Q /2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agro VIHORLAT, družstvo |
31713238 |
|
158,45 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0137-45/2026 |
ND na Zetor SL Z153, SL Z154, SL Z156 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
866,10 € |
13.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 4326O014 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
13.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260383 |
ND - SL 645 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
145,76 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260381 |
ND - SL Z 153, SL Z 154, SL Z 156 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
866,10 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260698 |
Paušálny poplatok, LPP a psycholog.vyšetrenia II.Q 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 797,86 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260381 |
Paušálny poplatok, LPP a psychologické vyšetrenia za 2.Q/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
762,36 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260390 |
Paušálny poplatok a LPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
554,86 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260506 |
Paušálny poplatok a LPP za 2.Q/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 343,08 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260680 |
Lekárska preventívna prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 815,16 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
