| 45260470 |
Stavebné rezivo na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
2 825,93 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260494 |
Zabezpečenie strážnej služby 08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
9 059,69 € |
31.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260488 |
Oprava atiky budovy ( garáže) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVMAK, s.r.o. |
51420201 |
|
1 291,50 € |
31.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260492 |
ND SK 221 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
221,40 € |
31.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260491 |
ND 000 70-00 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
329,64 € |
31.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260489 |
TK a EK SK 161 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
31.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260496 |
Technické plyny nájom 08/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
324,11 € |
31.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260499 |
Betón C35/45XC4- Vojtovce (3 m3) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
470,60 € |
31.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260497 |
Asfaltový betón ACo 11 -33,02 t, ACo 8 -32,96 t (34-36 k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 164,38 € |
31.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260498 |
Asfaltový betón ACo 11 - 19,66 t (34k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 907,69 € |
31.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260495 |
Prenájom tandemový ručne vedený vales s vodiacim kolesom (08.2026) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MP RENTAL group s.r.o. |
51221870 |
|
597,96 € |
31.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260500 |
Kontrolné skúšky : betón - M4290 (3576-001) Most cez potok Breznička v obci Brusnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
60,89 € |
31.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260490 |
Uloženie odpadu 0,10t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
11,45 € |
31.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260493 |
Upratovacie služby Stropkov 08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Expres Bau s. r. o. |
55707360 |
|
236,30 € |
31.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260515 |
optický a mobilný internet 08/2026 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260617 |
Minerálna voda, vrátne fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
343,03 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260505 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
168,51 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260497 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
723,98 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260858 |
PHM kredit + mýto + umytie auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 792,73 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260932 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
869,33 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
