Faktúra č. 46260497

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 46260497
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 11 -33,02 t, ACo 8 -32,96 t (34-36 k.t. - 4621 Svidník)
Dátum doručenia: 31.08.2026
Celková hodnota: 6 164,38 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 16-1000/11VS/2026
Identifikácia objednávky: 0198-46/2026
Dátum zverejnenia: 14.09.2026
Poznámka: