| 41260600 |
mobilné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
252,42 € |
12.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260718 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
348,12 € |
12.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261134 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
375,14 € |
12.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260594 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
237,90 € |
12.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260593 |
Uloženie odpadu 0,70 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
80,13 € |
12.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261133 |
pramenitá pitná voda v bareloch 25ks+poháre-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
101,27 € |
12.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261131 |
pramenitá pitná voda v bareloch 10ks+poháre-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,52 € |
12.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261132 |
pramenitá pitná voda v bareloch 25ks+poháre-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
101,27 € |
12.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261130 |
pramenitá pitná voda v bareloch 10ks+poháre-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
44,33 € |
12.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260599 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
185,17 € |
12.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261006 |
Mulčovacia sada |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
615,00 € |
12.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261011 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
166,67 € |
12.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261002 |
Dopravné značenie + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
15 437,48 € |
12.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261013 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
78,99 € |
12.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261010 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 102,08 € |
12.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261004 |
zemné a výkopové práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
15 941,72 € |
12.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260461 |
poplatok mobily 10/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
278,83 € |
12.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261015 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
272,92 € |
12.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261005 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
503,32 € |
12.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261009 |
voda v bareloch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
94,90 € |
12.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
