| 48260152 |
Poskytovanie služby Manažéra kybernetickej bezpeč. 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
307,50 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260155 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
6 150,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260138 |
opakovaná a zvláštna TK VT 285 YA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
52,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0028-R48/2026 |
Autorizovaný servis vozidla SUZUKI VITARA PO665HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
320,02 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 42260224 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 3/26 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260223 |
Prenájom poz. r.2026 - okružná križ.Hrnčiarska - Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
45,43 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260132 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 859,57 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260225 |
Kredit PHM od 18.03.-31.03.2026 + mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 801,20 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260221 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 3/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260135 |
zemný plyn Čemernianska VT 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0150-43/2026 |
Oprava-servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
580,56 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46260148 |
Internet Šemetkovce 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4226O001 |
Daň z nehnuteľnosti r.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
4 632,21 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4226O002 |
Daň z nehnuteľnosti r.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krásny Brod |
00323187 |
|
1 505,97 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260145 |
Kredit PHM 16.03.2026-31.03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 389,44 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260147 |
Plyn Stropkov 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
242,25 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260146 |
Plyn Svidník 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260296 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried za obdobie od 01.01.2026 - 31.03.2026 ( 1.Q/2026) - cestmajsterstvo Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
7 469,89 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260227 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 494,28 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260300 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 094,28 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
