| 44260578 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 424,03 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260581 |
periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
98,40 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260562 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
7 975,80 € |
17.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260582 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 361,02 € |
17.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260583 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
194,48 € |
17.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260584 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
226,62 € |
17.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260579 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
348,81 € |
17.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0244-44/2026 |
Ihlový oklepávač pre SUC PSK, oblasť Prešov, podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
552,28 € |
17.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0242-44/2026 |
Zametacie kartáče podľa prílohy č.1 (JCB 5X) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
910,20 € |
17.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0243-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
533,95 € |
17.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0248-44/2026 |
Vykonanie úradnej skúšky VTZ, SUC PSK, oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
233,70 € |
17.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41260340 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 702,54 € |
17.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260443 |
Kredit PHM od 04.06.- 15.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
232,72 € |
17.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260268 |
motorová nafta - vysunuté pracovisko Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 425,74 € |
17.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260585 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
232,35 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260563 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
363,11 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260573 |
spotreba el.energie-05/2026-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260570 |
spotreba el.energie-05/2026-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,77 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260565 |
spotreba el.energie-05/2026-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,12 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260566 |
spotreba el.energie-05/2026-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
155,81 € |
17.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
