| 43260406 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Expres Bau s. r. o. |
55707360 |
|
1 086,10 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260235 |
ND - SL 734 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
82,80 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260213 |
Asfaltový betón ACo 11 - 29,86 t (17. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 687,38 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260214 |
Asfaltový betón ACo 11 - 40,88 (18. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 679,18 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260215 |
Asfaltový betón ACo 11 - 10,02 t (18. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
901,79 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260212 |
Asfaltový betón ACo 11 - 54,76 t (16. a 17. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 928,35 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260216 |
Technické plyny nájom 04/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
294,83 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260194 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Rekonš.križovatky ciest II/554 a II/558, Tovarné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260193 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac apríl 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,50 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260208 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 481,54 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260209 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046-R10/2026 |
Posudok pre protipožiarnu bezpečnosť
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRIDGEFYRA, s. r. o. |
53364881 |
|
3 271,80 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0040-R48/2026 |
Vypracovanie GP pre zápis stavby do katastra nehnuteľností v k.ú. Solivar a adresného bodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOPLAN Prešov, s.r.o. |
36485985 |
|
565,80 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48260198 |
Telekomunikačné služby 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
306,60 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260377 |
D1004 - motorové vozidlo FIAT Ducato 2.3 MultiJet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVV MAROX, s. r. o. |
51984733 |
|
18 790,00 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260305 |
Kredit PHM od 16.04.-30.04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 942,06 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260307 |
Zemný plyn 5/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260308 |
Zemný plyn 5/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260309 |
Zemný plyn 5/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260306 |
Zemný plyn 5/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
